| 3155 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-500/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
432.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.8.2014 |
|
| 3145 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-491/14 |
nákup - prehozy na posteľ, obrusy |
EMBEX - Brežná Jozefína |
924.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-14 |
| Názov dodávateľa: |
EMBEX - Brežná Jozefína |
| Adresa dodávateľa: |
Sládkovičova 2, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
33732485 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.8.2014 |
|
| 3146 |
Objednávka |
14.08.2014 |
obj-48/14 |
gombíky |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
98.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-14 |
| Názov dodávateľa: |
LUCITEX-MLM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Záhorácka 46, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
36354571
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 3121 |
Faktúra |
31.07.2014 |
fa-468/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1036.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3122 |
Faktúra |
05.08.2014 |
fa-469/14 |
nákup potravín (pitný režim) |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
14.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3123 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-470/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
147.86 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3125 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-471/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
862.61 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3126 |
Faktúra |
24.07.2014 |
fa-472/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
136.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3127 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-473/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
155.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3128 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-474/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1996.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3129 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-475/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
562.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3130 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-476/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
87.48 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3131 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-477/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
368.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3132 |
Faktúra |
04.08.2014 |
fa-478/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
505.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3133 |
Faktúra |
31.07.2014 |
fa-479/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
109.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3134 |
Faktúra |
25.07.2014 |
fa-480/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
535.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3135 |
Faktúra |
26.07.2014 |
fa-481/14 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Nemček GaR s.r.o. |
855.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3136 |
Faktúra |
22.08.2014 |
fa-482/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
444.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3137 |
Faktúra |
17.07.2014 |
fa-483/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1850.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| 3138 |
Faktúra |
29.07.2014 |
fa-484/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
767.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-08-13 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.8.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 101 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |