| 3073 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-424/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
35.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.7.2014 |
|
| 3054 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-407/14 |
prenájom plynových fliaš 6/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
70.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3055 |
Faktúra |
07.07.2014 |
fa-408/14 |
tlač a väzba výročnej správy |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
29.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
| Adresa dodávateľa: |
Lesná 4, 900 33 Marianka |
| IČO dodávateľa: |
37028961 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3056 |
Faktúra |
09.07.2014 |
fa-409/14 |
benzín 6/14 |
Slovnaft a.s. |
91.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3057 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-410/14 |
dopravné výkony - smeti 6/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3058 |
Faktúra |
09.07.2014 |
fa-411/14 |
elektrická energia 6/14 |
ZSE energia a.s. |
2217.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3059 |
Faktúra |
09.07.2014 |
fa-412/14 |
vyúčtovanie plyn VO 6/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
145.77 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3060 |
Faktúra |
09.07.2014 |
fa-413/14 |
telefón, internet 6/14 |
Slovak Telecom a.s. |
246.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3061 |
Faktúra |
03.07.2014 |
fa-414/14 |
servis výťahu |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3062 |
Faktúra |
03.07.2014 |
fa-415/14 |
služby technika BOZP 6/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-10 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 10.7.2014 |
|
| 3025 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-379/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
521.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3026 |
Faktúra |
08.07.2014 |
fa-380/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
492.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3027 |
Faktúra |
25.06.2014 |
fa-381/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
537.82 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3028 |
Faktúra |
23.06.2014 |
fa-382/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1706.01 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3029 |
Faktúra |
25.06.2014 |
fa-383/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1756.45 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3030 |
Faktúra |
02.07.2014 |
fa-384/14 |
záloha plyn MO 7/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
165.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3031 |
Faktúra |
30.06.2014 |
fa-385/14 |
antivírový program - licencia 2roky (33 PC) |
AltControl s r.o. |
788.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3032 |
Faktúra |
24.06.2014 |
fa-386/14 |
nákup čistiacich prostriedkov - prach na pranie |
Nemček GaR s.r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
| IČO dodávateľa: |
46352295 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3033 |
Faktúra |
28.04.2014 |
fa-387/14 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
172.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| 3034 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-388/14 |
záloha plyn VO 7/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2161.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-07-08 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.7.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 105 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |