| 2813 |
Faktúra |
24.03.2014 |
fa-201/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
423.78 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2814 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-202/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
207.55 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2815 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-203/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
130.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2816 |
Faktúra |
28.03.2014 |
fa-204/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
502.03 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2817 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-205/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
529.99 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2818 |
Faktúra |
02.04.2014 |
fa-206/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
501.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2819 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa207/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
473.55 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2820 |
Faktúra |
01.04.2014 |
fa-208/14 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár s.r.o. |
498.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Jasovská 12, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
46953426
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
| 2869 |
Objednávka |
11.04.2014 |
obj-23/14 |
oprava plyn.kotla v kuchyni a umývačky |
Sobolič Václav |
350.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2803 |
Faktúra |
07.04.2014 |
fa-193/14 |
dopravné výkony smeti |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-08 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.4.2014 |
|
| 2804 |
Faktúra |
07.04.2014 |
fa-194/14 |
nákup - akuskrutkovač |
HQ Tools, spo. s r.o. |
220.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-08 |
| Názov dodávateľa: |
HQ Tools, spo. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
36833622 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 8.4.2014 |
|
| 2786 |
Faktúra |
25.03.2014 |
fa-176/14 |
telefónne poplatky od 22.2.-21.3.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
142.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2787 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-177/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1136.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2788 |
Faktúra |
21.03.2014 |
fa-178/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1011.17 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2789 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-179/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1276.68 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2790 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-180/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
88.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2791 |
Faktúra |
11.03.2014 |
fa-181/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
386.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2792 |
Faktúra |
11.03.2014 |
fa-182/14 |
plyn záloha 4/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
5875.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2793 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-183/14 |
poistenie hnut.vecí 17.04.-16.10.14 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| 2794 |
Faktúra |
18.03.2014 |
fa-184/14 |
poistenie budov 17.04.-16.10.14 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
2261.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-04-07 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
| IČO dodávateľa: |
00151700
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 7.4.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 117 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |