| 2784 |
Objednávka |
26.03.2014 |
obj-18/14 |
prívod SUV,TUV, montáž umývadla a batérie |
JaKa.repair s.r.o. |
280.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-26 |
| Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 817 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45725284 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 2751 |
Faktúra |
17.03.2014 |
fa-149/14 |
kancelárske potreby |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
61.42 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-25 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.3.2014 |
|
| 2752 |
Faktúra |
17.03.2014 |
fa-150/14 |
tonery |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
175.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-25 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 25.3.2014 |
|
| 2739 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-138/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
227.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
| Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41635558 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2740 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-139/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
170.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2741 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-140/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
821.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2742 |
Faktúra |
12.03.2014 |
fa-141/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
7.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31416306
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2743 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-142/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2744 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-143/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
345.31 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2745 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-144/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
209.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
31563490
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2746 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-145/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
530.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2748 |
Faktúra |
11.03.2014 |
fa-146/14 |
vyúčtovanie plyn 02/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
356.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2749 |
Faktúra |
06.03.2014 |
fa-147/14 |
prenájom plyn. fliaš 2/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
54.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2750 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-148/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
322.49 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-19 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.3.2014 |
|
| 2735 |
Faktúra |
13.03.2014 |
fa-133/14 |
publikácia - Zákon o ochrane os.údajov |
EUROKÓDEX s.r.o. |
15.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-14 |
| Názov dodávateľa: |
EUROKÓDEX s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| IČO dodávateľa: |
44871384 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.3.2014 |
|
| 2736 |
Faktúra |
10.03.2014 |
fa-134/14 |
oprava posuvnej brány |
ŠOTO s r.o. |
273.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-14 |
| Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31319297
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.3.2014 |
|
| 2737 |
Faktúra |
13.03.2014 |
fa-135/14 |
dopravné výkony smeti |
Technické služby Stupava s r.o. |
315.42 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-14 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.3.2014 |
|
| 2738 |
Faktúra |
07.03.2014 |
fa-136/14 |
etikety na šatstvo |
ZEDA s.r.o. |
63.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-14 |
| Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
| IČO dodávateľa: |
3622518
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 14.3.2014 |
|
| 2709 |
Faktúra |
21.01.2014 |
fa-107/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
694.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| 2710 |
Faktúra |
23.01.2014 |
fa-108/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
884.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2014-03-13 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 13.3.2014 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 120 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |