| 2115 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-582/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
226.27 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2116 |
Faktúra |
06.08.2013 |
fa-583/13 |
služby BOZP a PO 07/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2117 |
Faktúra |
13.08.2013 |
fa-584/13 |
maľovanie kuchyne |
Sajanová Kristína-NIKA |
634.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2118 |
Faktúra |
13.08.2013 |
fa-585/13 |
čistenie kanalizácie |
Sajanová Kristína-NIKA |
200.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
41333098
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2119 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-586/13 |
záloha plyn 08/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
177.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2120 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-587/13 |
vyúčtovanie plyn 07/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
517.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2122 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-589/13 |
oprava a údržba počítačov |
AltControl s r.o. |
308.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2123 |
Faktúra |
14.08.2013 |
fa-590/13 |
vodné od 25.06.-29.07.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
918.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2124 |
Faktúra |
13.08.2013 |
fa-591/13 |
telefónne poplatky 07/13 |
Slovak Telecom a.s. |
267.07 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2125 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-592/13 |
nájomné za plyn. fľaše 07/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
56.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2126 |
Faktúra |
01.08.2013 |
fa-593/13 |
nájomné za plyn. fľaše 06/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
58.72 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2127 |
Faktúra |
05.08.2013 |
fa-594/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
795.43 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2128 |
Faktúra |
13.08.2013 |
fa-595/13 |
elektrická energia 07/13 |
ZSE energia a.s. |
2356.87 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36677281
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2129 |
Faktúra |
08.08.2013 |
fa-596/13 |
nákup čistiacich-dezinf. prostriedkov |
Double N s r.o. |
276.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2130 |
Faktúra |
05.08.2013 |
fa-597/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1206.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2131 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-598/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
274.09 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2132 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-599/13 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
202.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2133 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-600/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta -Delikates |
430.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta -Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská 1, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2135 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-601/13 |
nákup potravín-vajcia |
Hydinár a.s. Gbely |
86.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| 2136 |
Faktúra |
13.08.2013 |
fa-602/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 151 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |