| 2038 |
Faktúra |
01.07.2013 |
fa-511/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
394.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2039 |
Faktúra |
03.07.2013 |
fa-512/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
759.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2040 |
Faktúra |
03.07.2013 |
fa-513/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
685.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
| IČO dodávateľa: |
31428819
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2041 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-514/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
613.04 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2042 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-515/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2043 |
Faktúra |
19.07.2013 |
fa-516/13 |
skládkovanie odpadu 06/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
208.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
| Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
00305081
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2044 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-517/13 |
nákup materiálu-dezinfekcia |
Double N s r.o. |
105.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35848901 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2045 |
Faktúra |
09.07.2013 |
fa-518/13 |
nákup materiálu-kancelárske potreby a tonery |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
493.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
17332354
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2046 |
Faktúra |
22.07.2013 |
fa-519/13 |
vodné 25.05.-24.06.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1060.55 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2047 |
Faktúra |
19.07.2013 |
fa-520/13 |
nákup DHM-teplomery kuchynské |
Milan Peschl |
93.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-23 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Peschl |
| Adresa dodávateľa: |
ul. Nová 331/56, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34389849
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 23.07.13 |
|
| 2022 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-495/13 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
686.65 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-19 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
| Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11782030
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.07.13 |
|
| 2023 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-496/13 |
servis výťahov 2. kvartál |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-19 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.07.13 |
|
| 2024 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-497/13 |
vyúčtovanie plyn 06/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
518.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-19 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 19.07.13 |
|
| 2018 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-491/13 |
telefónne poplatky 01.06.-30.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
263.08 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.13 |
|
| 2019 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-492/13 |
záloha plyn MO 07/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
177.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.13 |
|
| 2020 |
Faktúra |
16.07.2013 |
fa-493/13 |
nákup DHM mechanická škrabka 1576,80,krájač chleba |
Gastromarket Linorex s r.o. |
2066.12 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-16 |
| Názov dodávateľa: |
Gastromarket Linorex s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
s. Králika 7, 841 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00604127
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.13 |
|
| 2021 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-494/13 |
nákup benzínu 06/13 |
Slovnaft a.s. |
29.64 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.07.13 |
|
| 2011 |
Objednávka |
15.07.2013 |
obj-42/13 |
nákup teplomerov do kuchyne |
Peschl Milan |
93.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-15 |
| Názov dodávateľa: |
Peschl Milan |
| Adresa dodávateľa: |
Nová 331/56, 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34389849
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 1971 |
Faktúra |
24.06.2013 |
fa-458/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
955.30 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| 1972 |
Faktúra |
24.06.2013 |
fa-459/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
573.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2013-07-12 |
| Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
| IČO dodávateľa: |
34099514
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 12.07.13 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 155 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |