| 678 |
Faktúra |
28.05.2012 |
fa-398/12 |
telefónne poplatky 22.04.-21.05.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
80.62 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-08 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 31.05.12 |
|
| 684 |
Objednávka |
06.06.2012 |
obj-32/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
200.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-06 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 685 |
Objednávka |
06.06.2012 |
obj-33/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
70.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-06-06 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 683 |
Objednávka |
30.05.2012 |
obj-31/12 |
školenie PER základné |
VEMA s.r.o. |
124.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-30 |
| Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31355374 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Michal Petrovaj |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
riaditeľ zariadenie |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 680 |
Objednávka |
29.05.2012 |
obj-29/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
150.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-29 |
| Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
| Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
| IČO dodávateľa: |
14140837
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 682 |
Objednávka |
29.05.2012 |
obj-30/12 |
oprava elektrického vozíka |
Eraj - Sk s.r.o. |
100.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-29 |
| Názov dodávateľa: |
Eraj - Sk s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska l/A, 821 06 Bratislava+ 35890177
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 679 |
Objednávka |
25.05.2012 |
obj-28/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
80.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-25 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 621 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-341/12 |
telefónne poplatky 01.04.-30.04.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
260.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
36763469
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.05.2012 |
|
| 622 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-342/11 |
záloha plyn 05/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
471.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.05.2012 |
|
| 623 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-343/12 |
nákup benzínu 04/12 |
Slovnaft a.s. |
160.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.05.2012 |
|
| 624 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-344/12 |
prenájom plynových fliaš 04/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
51.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.05.2012 |
|
| 625 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-345/12 |
paušálny servis výťahov 04/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.05.2012 |
|
| 626 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-346/12 |
odvoz odpadu 04/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
261.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.05.2012 |
|
| 627 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-347/12 |
vodné od 22.03.-20.04.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1057.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35850370
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 17.05.2012 |
|
| 628 |
Faktúra |
16.05.2012 |
fa-348/12 |
vyúčtovanie plyn 04/12 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1863.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| 629 |
Faktúra |
16.05.2012 |
fa-349/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
152.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45676046
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| 630 |
Faktúra |
07.05.2012 |
fa-350/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
522.35 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| 631 |
Faktúra |
07.05.2012 |
fa-351/12 |
nákup potravín-vajcia |
Mykopesta |
140.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| 632 |
Faktúra |
10.05.2012 |
fa-352/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
281.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| 633 |
Faktúra |
11.05.2012 |
fa-353/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
119.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-05-24 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 22.05.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 220 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |