| 447 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-190/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
181.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 448 |
Faktúra |
09.03.2012 |
fa-191/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
164.16 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 449 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-192/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
688.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 450 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-193/12 |
oprava vozidla a príprava na STK a EK |
Benedikt Šišovič |
745.00 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 451 |
Faktúra |
30.11.-0001 |
fa-194/12 |
nájom plyn. fliaš 02/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
50.11 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00685852
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 452 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-195/12 |
pohrebné náklady Bočkayová Žofia |
Technické služby Stupava s r.o. |
646.26 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
43859623
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 453 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-196/12 |
nákup benzínu 03/12 |
Slovnaft a.s. |
91.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31322832
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 454 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-197/12 |
revízie zariadení |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
351.73 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11825596 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 455 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-198/12 |
havarijné poistenie MA907 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
294.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
00585441
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 456 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-199/12 |
vyúčtovanie plyn 02/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
10937.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
| Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35815256
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
| 438 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-181/12 |
nákup potravín |
Mykopesta |
41.83 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-15 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.03.2012 |
|
| 439 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-182/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
183.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-15 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 15.03.2012 |
|
| 410 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-160/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 411 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-161/12 |
nákup potravín-mäso |
Imrich Jurišta - Delikates |
541.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 412 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-162/12 |
nákup potravín-mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
934.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 413 |
Faktúra |
05.03.2012 |
fa-163/12 |
nákup potravín - chlieb,pečivo |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
806.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 414 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-164/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 415 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-165/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
169.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 416 |
Faktúra |
05.03.2012 |
fa-166/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
231.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| 417 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-167/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
86.21 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-03-12 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
úhrada 09.03.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 230 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |