| 347 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-103/12 |
paušálny servis výťahov 01/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
45598410
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 348 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-104/12 |
nákup čistiacich potrieb |
ANEX Ing. Mária Majerská |
276.24 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
ANEX Ing. Mária Majerská |
| Adresa dodávateľa: |
Malženice 233, 919 29 Malženice |
| IČO dodávateľa: |
30341710
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 349 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-105/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
| Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
| IČO dodávateľa: |
40545709
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 350 |
Faktúra |
02.02.2012 |
fa-106/12 |
prenájom-nápojová ambulancia 1/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35928182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 351 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-107/12 |
služby-montáž,zapojenie,zaškolenie obsluhy na stro |
ARES spol. s r.o. |
204.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-20 |
| Názov dodávateľa: |
ARES spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31363822 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 17.02.2012 |
|
| 324 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-091/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
577.37 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 325 |
Faktúra |
03.02.2012 |
fa-092/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
127.01 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 326 |
Faktúra |
03.02.2012 |
fa-093/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
877.54 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 327 |
Faktúra |
02.02.2012 |
fa-094/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
879.56 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
| Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
11649771
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 328 |
Faktúra |
02.02.2012 |
fa-095/12 |
nákup potravín |
Imrich Jurišta - Delikates |
728.70 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 329 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-096/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 330 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-097/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
1376.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
| IČO dodávateľa: |
31412092
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 331 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-098/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
300.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
| IČO dodávateľa: |
31421792
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 332 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-099/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
6.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
31412955
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 333 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-100/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
197.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 334 |
Faktúra |
10.02.2012 |
fa-101/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
91.73 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31329519
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 335 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-102/12 |
nákup potravín |
Imrich Jurišta - Delikates |
300.32 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-15 |
| Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
| Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
32130899
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 15.02.2012 |
|
| 312 |
Faktúra |
24.01.2012 |
fa-079/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
38.65 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 313 |
Faktúra |
24.01.2012 |
fa-080/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
474.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
36324124
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| 314 |
Faktúra |
07.02.2012 |
fa-081/12 |
oprava motor.vozidla Felícia MA 652 AA |
Benedikt Šišovič |
301.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
| Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
| Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
| IČO dodávateľa: |
12684988 |
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 235 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |