| 230 |
Faktúra |
|
fa-005/12 |
odvod odpadu |
Technické služby Stupava s.r.o. |
105.14 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 231 |
Faktúra |
|
fa-006/12 |
výmena čerpadla |
Energoplyn s r.o. Bratislava |
849.60 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Energoplyn s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 232 |
Faktúra |
|
fa-007/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
105.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 233 |
Faktúra |
|
fa-008/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
148.18 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 234 |
Faktúra |
|
fa-009/12 |
nákup potravín |
Mykopesta Stupava |
101.59 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta Stupava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 235 |
Faktúra |
|
fa-010/12 |
nákup potravín |
Ryba s r.o. Bratislava |
80.38 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 236 |
Faktúra |
|
fa-011/12 |
servis výťahov |
MHLiftservis s r.o. Bratislava |
79.67 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 237 |
Faktúra |
|
fa-012/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth, Bratislava |
576.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 238 |
Faktúra |
|
fa-013/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s.Senica |
771.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s.Senica |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 239 |
Faktúra |
|
fa-014/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft, Bratislava |
87.89 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Slovnaft, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 240 |
Faktúra |
|
fa-015/12 |
nákup potravín |
Delikates Bratislava |
531.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Delikates Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 241 |
Faktúra |
|
fa-016/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth, Bratislava |
366.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 242 |
Faktúra |
|
fa-017/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
140.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 243 |
Faktúra |
|
fa-018/12 |
nákup potravín |
Ryba s r.o. Bratislava |
142.22 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 244 |
Faktúra |
|
fa-019/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
225.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 245 |
Faktúra |
|
fa-020/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. Bratislava |
134.06 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 246 |
Faktúra |
|
fa-021/12 |
nákup potravín |
Delikates Bratislava |
653.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Delikates Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 247 |
Faktúra |
|
fa-022/12 |
nákup potravín |
Ryba s r.o. Bratislava |
214.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Ryba s r.o. Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 248 |
Faktúra |
|
fa-023/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth, Bratislava |
498.14 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Tóth, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 250 |
Faktúra |
|
fa-024/12 |
nákup potravín |
LUMON Pezinok |
97.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-20 |
| Názov dodávateľa: |
LUMON Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 239 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |