| 133 |
Objednávka |
|
61 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
716.52 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2011-10-10 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 54 |
Faktúra |
|
0040/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1430.89 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 55 |
Faktúra |
|
0039/11 |
záloha plyn 09/11 |
SPP a.s. |
5315.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-07 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 130 |
Objednávka |
|
58 |
jesenná deratizácia |
Holes Igor |
980.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-07 |
| Názov dodávateľa: |
Holes Igor |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 138 |
Objednávka |
|
64 |
nákup potravín |
Mykopesta Stupava |
25.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-07 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta Stupava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 129 |
Objednávka |
|
57 |
pohrebné náklady |
Technické služby Stupava s.r.o. |
552.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-04 |
| Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 126 |
Objednávka |
|
54 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
41.46 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-03 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 127 |
Objednávka |
|
55 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
8.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-03 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 131 |
Objednávka |
|
59 |
práca s plošinou - čistenie rín |
Elektroinštalácie Bratislava |
184.50 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-10-03 |
| Názov dodávateľa: |
Elektroinštalácie Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 53 |
Faktúra |
|
0038/11 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1238.23 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-29 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 50 |
Faktúra |
|
0035/11 |
elektrická energia 09/11 |
ZSE Energia a.s. |
3227.94 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-27 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 51 |
Faktúra |
|
0036/11 |
potraviny |
Mabonex, Piešťany |
1656.89 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-27 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 52 |
Faktúra |
|
0037/11 |
poistné budov |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
2261.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-27 |
| Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 128 |
Objednávka |
|
56 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
2147.51 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-27 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 134 |
Objednávka |
|
62 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
1443.92 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-27 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 123 |
Objednávka |
|
51 |
nákup čistiacich potrieb |
Anex Malženice |
178.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Anex Malženice |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 124 |
Objednávka |
|
52 |
nákup čistiacich potrieb |
Anex Malženice |
227.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Anex Malženice |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 125 |
Objednávka |
|
53 |
maliarske a natieračské práce |
Kristína Sajanová - NIKA |
10421.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-24 |
| Názov dodávateľa: |
Kristína Sajanová - NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 45 |
Faktúra |
|
0030/11 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1897.25 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-22 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 46 |
Faktúra |
|
0031/11 |
čistiace potreby |
Double N s.r.o. |
2331.19 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-09-22 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 245 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |