| 5112 |
Objednávka |
14.11.2022 |
obj-169/2022 |
úspor.letkové elektro.komponenty |
AG elektro František Stribranský, Hviezdoslavova 3 |
3000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
AG elektro František Stribranský, Hviezdoslavova 3 |
| Adresa dodávateľa: |
52722376
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Július Kováč |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5113 |
Objednávka |
14.11.2022 |
obj-170/2022 |
etikety |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
174.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35901896
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Július Kováč |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5115 |
Objednávka |
14.11.2022 |
obj-171/2022 |
kancelárske potreby |
ŠEVT a.s. |
1983.02 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-14 |
| Názov dodávateľa: |
ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
31331131
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Diana Kubíčková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ref.reg.a podateľne |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5103 |
Objednávka |
11.11.2022 |
obj-161/2022 |
biely podnos na lieky 150ks,pod.na liekovky 10ks |
VLK, Na papiereň 317/39 972 44, Kamenec pod Vtáčni |
365.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-11 |
| Názov dodávateľa: |
VLK, Na papiereň 317/39 972 44, Kamenec pod Vtáčni |
| Adresa dodávateľa: |
33974233
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ondrovičová Marta |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.ŠZL2 |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5104 |
Objednávka |
11.11.2022 |
obj-162/2022 |
miska gulášová |
Senuzačne s.r.o. |
21.79 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-11 |
| Názov dodávateľa: |
Senuzačne s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Námestie slobody 61, 02201 Čadca |
| IČO dodávateľa: |
51038617
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ondrovičová Marta |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.ŠZL2 |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5105 |
Objednávka |
11.11.2022 |
obj-163/2022 |
4ks telefón,2ks totopasca,1ks podložka pod stoličk |
Alza.sk |
260.25 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-11 |
| Názov dodávateľa: |
Alza.sk |
| Adresa dodávateľa: |
Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
| IČO dodávateľa: |
27082440
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Erika Merková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
účtovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5101 |
Objednávka |
10.11.2022 |
obj-159/2022 |
vinylové rukavice |
Lekáreň Medaco, Gessayová 10-12, 85103 Bratislava |
2999.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Lekáreň Medaco, Gessayová 10-12, 85103 Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
35920882
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Edita Kachyňová |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd. GP |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5102 |
Objednávka |
10.11.2022 |
obj-160/2022 |
60 ks svetlosivá mikroplyšová deka Violet |
Textilomanie s.r.o. |
804.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-10 |
| Názov dodávateľa: |
Textilomanie s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Lidická 700/19, 60 200 Brno |
| IČO dodávateľa: |
04788494
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Erika Merková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
účtovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5097 |
Objednávka |
09.11.2022 |
obj-156/2022 |
2ks vozík, 3 bal.inform.rámček |
Manutan Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 B |
1268.64 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
Manutan Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 B |
| Adresa dodávateľa: |
35885815
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Erika Merková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
účtovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5098 |
Objednávka |
09.11.2022 |
obj-157/2022 |
vozík na termoboxy |
JTF partnership,s.r.o., Majerská 178/4, 820 61 Led |
838.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
JTF partnership,s.r.o., Majerská 178/4, 820 61 Led |
| Adresa dodávateľa: |
44160097
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Erika Merková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
účtovník |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5099 |
Objednávka |
09.11.2022 |
obj-158/2022 |
120 ks príborov |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
192.96 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-09 |
| Názov dodávateľa: |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Rybárska 1, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
| IČO dodávateľa: |
34153004
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5094 |
Objednávka |
08.11.2022 |
obj-153/2022 |
prezutie zim.pneumatík služobných vozidiel |
KLMA - Klochan Marek |
60.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-08 |
| Názov dodávateľa: |
KLMA - Klochan Marek |
| Adresa dodávateľa: |
Vysoká pri Morave |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Július Kováč |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5095 |
Objednávka |
08.11.2022 |
obj-154/2022 |
Abri Soft prateľná podložka |
Untraco SR-Ing.Peter Prívracký, Iľjušinova 8, 851 |
291.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-08 |
| Názov dodávateľa: |
Untraco SR-Ing.Peter Prívracký, Iľjušinova 8, 851 |
| Adresa dodávateľa: |
33764956
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ondrovičová Marta |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.ŠZL2 |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5096 |
Objednávka |
08.11.2022 |
obj-155/2022 |
záclona metráž - 17 ks |
Pramaco s.r.o. |
396.20 € |
bez DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-08 |
| Názov dodávateľa: |
Pramaco s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Zvěřinova 3413/12, 13000 Praha 3-Strašnice |
| IČO dodávateľa: |
28256484
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Ondrovičová Marta |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.ŠZL2 |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5093 |
Objednávka |
07.11.2022 |
obj-152/2022 |
výmena dvojčinnej brzdy osob.výťahu v DSS a ZpS |
Vymyslický Výťahy |
2520.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-07 |
| Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
| Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
| IČO dodávateľa: |
44962182
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Július Kováč |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5089 |
Objednávka |
04.11.2022 |
obj-150/2022 |
zrevidovanie elektroinštalácie v strojovni výťahu |
K-Elektro spol.s.r.o. |
481.80 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-04 |
| Názov dodávateľa: |
K-Elektro spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35971321
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Kováč Július |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved. prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5090 |
Objednávka |
04.11.2022 |
obj-151/2022 |
sezónna jesenná deratizácia a dezinsekcia |
HOLMAR DDD s.r.o. |
490.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-04 |
| Názov dodávateľa: |
HOLMAR DDD s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Šustekova 20, 851 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
47363584
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Kováč Július |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved. prev.tech.úseku |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5083 |
Zmluva |
03.11.2022 |
zmluva - 18/2022 |
malovanie vnutornych priestorov |
PEFCO, s.r.o. |
25029.40 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2022-11-03 |
| Názov dodávateľa: |
PEFCO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Znievska 16 |
| IČO dodávateľa: |
Bratislav |
| Meno zodpovednej osoby: |
Július Kováč |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5092 |
Objednávka |
02.11.2022 |
obj-149/2022 |
vybavenie vyšetrovne GP |
IKEA Bratislava s.r.o. |
316.39 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-11-02 |
| Názov dodávateľa: |
IKEA Bratislava s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Karolína Kružliaková |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.odd.L1 |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 5071 |
Zmluva |
31.10.2022 |
zmluva - 17/2022 |
služby BOZP a PO |
B.P.O. s. r. o |
3888.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2022-10-31 |
| Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
| Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa: |
35853565 |
| Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata M.Današ |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
| Súvisiace dokumenty: |
zmluva o poskytovaní prác a služieb |
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 8 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |