| 306 |
Objednávka |
09.01.2012 |
obj-03/12 |
nákup potravín |
Mykopesta |
11.95 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
| Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa: |
34103139
|
| Meno zodpovednej osoby: |
Hájková Zuzana |
| Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav prevádz |
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 220 |
Zmluva |
|
zmluva-6/2012 |
nákup potravín |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
12982.28 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 221 |
Zmluva |
|
zmluva-7/2012 |
nákup potravín |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
49612.97 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-09 |
| Názov dodávateľa: |
DEMIFOOD spol s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 219 |
Zmluva |
|
zmluva-5/2012 |
čistiace prostriedky |
Double N s.r.o. |
11496.98 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-05 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 201 |
Zmluva |
|
zmluva-2.pdf |
dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
41500.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
ZSE Energia a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 208 |
Zmluva |
|
zmluva-3 |
dodávka plynu maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 209 |
Zmluva |
|
zmluva-3aa |
dodávka plynu-maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 210 |
Zmluva |
|
zmluva-3ab |
dodávka plynu-maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 214 |
Zmluva |
|
zmluva-4 |
dodávka plynu-maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 215 |
Zmluva |
|
zmluva-4a |
dodávka plynu-maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 216 |
Zmluva |
|
zmluva-4b |
dodávka plynu-maloodber |
SPP a.s. |
12000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 218 |
Zmluva |
|
zmluva-4ab |
dodávka plynu veľkoodber |
SPP a.s. |
110000.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-03 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 190 |
Faktúra |
|
fa-0070 |
maľovanie priestorov |
Kristína Sajanová - NIKA |
1792.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Kristína Sajanová - NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 198 |
Faktúra |
|
0096 |
nákup potravín diabet |
Arthur Gilbord Pezinok |
716.40 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 191 |
Objednávka |
|
obj-087 |
oprava oplotenia |
Milan Kimlička,Dolná 203, 900 51 Zohot |
100.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Milan Kimlička,Dolná 203, 900 51 Zohot |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 192 |
Objednávka |
|
0090 |
maliarske práce |
Kristína Sajanová - NIKA |
1792.20 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Kristína Sajanová - NIKA |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 193 |
Objednávka |
|
0091 |
nákup tanierov, misiek,hrnčekov,džbánov... |
Borglass, Na sihoti 1229, 013 01 Teplička nad Váh |
614.74 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Borglass, Na sihoti 1229, 013 01 Teplička nad Váh |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 194 |
Objednávka |
|
0092 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
1193.69 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 195 |
Objednávka |
|
0093 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár Bratislava |
284.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 196 |
Objednávka |
|
0094 |
nákup čistiacich potrieb |
Faladro, Pír Jozef,Hviezdoslavova 153, 900 31 Stup |
218.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Faladro, Pír Jozef,Hviezdoslavova 153, 900 31 Stup |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 241 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |