| 197 |
Objednávka |
|
0095 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
1089.56 € |
s DPH |
 |
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 199 |
Objednávka |
|
0097 |
čistiace potreby |
Double N s.r.o. |
607.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Double N s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 200 |
Zmluva |
|
zmluva-1 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne Malacky |
24740.01 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2012-01-02 |
| Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne Malacky |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 157 |
Faktúra |
|
0056 |
záloha plyn 12/11 |
SPP a.s. |
10516.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 158 |
Faktúra |
|
0057 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1364.47 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 159 |
Faktúra |
|
0060 |
záloha plyn 12/11 |
SPP |
2309.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
SPP |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 163 |
Faktúra |
|
0058 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
2412.15 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 164 |
Faktúra |
|
0061 |
vyúčtovanie plyn 10/11 |
SPP |
6827.44 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
SPP |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 165 |
Faktúra |
|
0062 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
2255.93 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 166 |
Faktúra |
|
0063 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1495.28 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 167 |
Faktúra |
|
0064 |
nákup čistiacich potrieb |
Banchem s. r. o. |
1415.57 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Banchem s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 168 |
Faktúra |
|
0065 |
nákup potravín |
Mabonex, Piešťany |
3082.05 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mabonex, Piešťany |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 170 |
Faktúra |
|
0074 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
1085.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 176 |
Faktúra |
|
078 |
zimné pneumatiky |
Dušan Szabo |
235.00 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Dušan Szabo |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 181 |
Faktúra |
|
821 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
620.58 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 169 |
Objednávka |
|
080 |
nákup ochranných odevov |
Altreva, TŔebíč |
963.34 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Altreva, TŔebíč |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 172 |
Objednávka |
|
074 |
nákup potravín |
Arthur Gilbord Pezinok |
1085.84 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Arthur Gilbord Pezinok |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 173 |
Objednávka |
|
075 |
nákup potravín |
Mykopesta Stupava |
25.90 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Mykopesta Stupava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 174 |
Objednávka |
|
076 |
čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová Bratislava |
260.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová Bratislava |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| 175 |
Objednávka |
|
077 |
nákup ochranných odevov |
Altreva, TŔebíč |
1099.75 € |
s DPH |
|
| Zverejnené dňa: |
2011-12-21 |
| Názov dodávateľa: |
Altreva, TŔebíč |
| Adresa dodávateľa: |
|
| IČO dodávateľa: |
|
| Meno zodpovednej osoby: |
|
| Funkcia zodpovednej osoby: |
|
| Súvisiace dokumenty: |
|
| Poznámky: |
|
|
| PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 242 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
| Počet záznamov: 4988 |